Get Factur-X

Créez des avoirs Factur-X en ligne gratuitement

Corrigez ou annulez une facture avec un avoir conforme

Vous avez déjà une facture ?

Importez une facture PDF ou XML et nous pré-remplirons le formulaire

Pré-remplir

Détails de la facture

Vendeur (De)

Acheteur (À)

Conforme aux standards EN 16931 Factur-X Chorus Pro Peppol BIS PDF/A-3 Plateforme Agréée

Comment ça marche

De la facture d'origine à un avoir conforme en trois étapes.

Étape 1

Saisissez les parties et la référence

Renseignez vendeur et acheteur tels qu'ils figuraient sur la facture d'origine, puis ajoutez le numéro et la date de la facture corrigée.

Étape 2

Ajoutez les lignes créditées

Listez les biens ou services crédités avec quantités, prix et taux de TVA. Les totaux se mettent à jour pendant la saisie.

Étape 3

Générez et téléchargez

Vérifiez le récapitulatif et téléchargez l'avoir Factur-X en PDF/A-3 avec le XML intégré.

Émettez des avoirs Factur-X conformes

Un avoir suit les mêmes règles EN 16931 qu'une facture, avec en plus une référence au document corrigé. Ce formulaire gère les deux.

Code type 381 intégré

Le document est écrit comme un avoir UNTDID 1001 (code type 381), le marqueur que les systèmes comptables utilisent pour imputer les montants sur la facture d'origine.

Référence à la facture d'origine

Des champs dédiés saisissent le numéro et la date de la facture corrigée (BG-3), pour que le destinataire rapproche l'avoir automatiquement.

Totaux et TVA recalculés

Saisissez les lignes créditées avec leurs taux de TVA ; les totaux nets, la ventilation de TVA et le total général se calculent pendant la saisie.

Validé avant téléchargement

Chaque avoir est contrôlé contre le schéma et les règles métier EN 16931 avant téléchargement, les mêmes contrôles que pour les factures.

Questions fréquentes

Tout savoir sur la création d'avoirs Factur-X.

C'est un document Factur-X dont le code type (BT-3) est 381 au lieu de 380. Structurellement, c'est le même PDF/A-3 hybride avec XML CII intégré qu'une facture ; le code type indique au système du destinataire d'imputer les montants en crédit et non en créance.
L'avoir est la manière standard d'annuler ou de réduire une facture déjà émise : retour de marchandises, remise accordée après coup ou annulation complète. Plutôt que de modifier l'original, vous émettez un document distinct qui y fait référence.
Non. Saisissez les quantités et prix crédités en valeurs positives, exactement comme sur la facture d'origine. C'est le code type 381 qui fait du document un avoir ; le système destinataire applique le signe.
EN 16931 ne rend pas la référence (BG-3) techniquement obligatoire, mais les règles de TVA exigent un lien clair avec la facture corrigée, et les acheteurs rejettent souvent les avoirs sans référence. Ce formulaire lui dédie ses propres champs.
Oui. Téléversez la facture d'origine en PDF ou XML et l'IA reporte les parties et les lignes dans le formulaire. Ajustez les lignes créditées, ajoutez la référence et générez.
La création d'avoirs est gratuite dans la limite quotidienne, comme le générateur de factures. Premium ajoute l'usage illimité et les brouillons.
PDF → Factur-X

Transformez vos PDF en factures conformes, automatiquement.

Fini la ressaisie des factures fournisseurs. L'assistant lit votre PDF, comprend sa structure et renvoie un fichier Factur-X entièrement validé, prêt pour Chorus Pro.

  • Lecture intelligente par OCR + IA
  • Mapping automatique vers UN/CEFACT CII
  • Validation EN 16931 intégrée
Convertir une facture
INVOICE.PDF
<rsm:CrossIndustryInvoice>
<ram:ID>INV-0042</ram:ID>
<ram:IssueDateTime>2026-05-08
<ram:SellerTradeParty>
…
<ram:GrandTotalAmount>1240.00
</rsm:CrossIndustryInvoice>
EN 16931 validé 0 erreur · 0 avertissement
Portail de facturation Disponible

Envoyez et recevez vos factures via une Plateforme Agréée

Déposez une facture : elle est contrôlée, remise à la Plateforme Agréée de votre client, et les statuts de livraison vous reviennent. Les factures de vos fournisseurs arrivent dans le même compte, lisibles et vérifiées. Sans ERP, et sans contrat de plateforme à votre nom.

  • Envoyer : votre facture entre dans le réseau d'échange français, sans intégration ERP.
  • Recevoir : vos factures entrantes arrivent lisibles, validées et prêtes à approuver.
  • Suivre : déposée, reçue, approuvée ou refusée, visible à chaque étape.
Envoyer une facture

La transmission passe par le réseau agréé. Sans ERP, sans projet d'intégration.

PORTAIL GET FACTUR-X En service
FAC-2026-0042.pdf → vers la PA de votre client Approuvée
FAC-2026-8815.xml ← depuis la PA de votre fournisseur Reçue
Statuts en temps réel : déposée, reçue, approuvée EN 16931
Tous les outils dont vous avez besoin

Une suite complète, un seul endroit

Préférez les outils classiques au chat ? Chaque action est aussi disponible en un clic.

Envoyer une facture Factur‑X

Envoyez vos factures vers la Plateforme Agréée de votre client via le réseau d'échange français.

Ouvrir l'outil

Recevoir des factures électroniques

Recevez les factures électroniques de vos fournisseurs depuis n'importe quelle Plateforme Agréée, en toute conformité.

Ouvrir l'outil

Assistant IA

Convertissez, créez, validez et extrayez vos factures électroniques en toute simplicité : discutez avec l'assistant, comme avec un collègue.

Ouvrir l'outil

PDF vers Factur-X

Transformez vos factures PDF, Word ou Excel existantes en fichiers Factur-X PDF/A-3b conformes, instantanément et sans logiciel à installer.

Ouvrir l'outil

Créer un PDF Factur-X

Créez des factures Factur-X conformes depuis zéro grâce à notre assistant guidé.

Ouvrir l'outil

Créer un CII XML

Générez une facture XML CII UN/CEFACT autonome, sans enveloppe PDF.

Ouvrir l'outil

Avoir Factur-X

Émettez un avoir Factur-X conforme qui corrige ou annule une facture.

Ouvrir l'outil

Avoir CII

Générez un avoir CII UN/CEFACT autonome en XML EN 16931 pur.

Ouvrir l'outil

Créer un Order-X

Créez un bon de commande Order-X, le format PDF hybride de la famille Factur-X pour les commandes.

Ouvrir l'outil

Modifier une facture Factur-X

Corrigez une facture rejetée ou invalide : importez-la, modifiez les champs et téléchargez un fichier conforme.

Ouvrir l'outil

Modifier un XML CII

Ouvrez une facture CII en formulaire, corrigez le XML rejeté ou invalide et téléchargez un fichier valide.

Ouvrir l'outil

Valider Factur-X

Vérifiez vos factures par rapport à la norme EN 16931 et au mandat français 2026.

Ouvrir l'outil
X

Valider le XML CII

Validez le XML CII (Cross-Industry Invoice) selon EN 16931.

Ouvrir l'outil

Valider Order-X

Contrôlez vos bons de commande Order-X selon le schéma et les règles officiels Order-X 1.0.

Ouvrir l'outil

Extraire le XML

Extrayez des données XML structurées de n'importe quelle facture PDF grâce à l'OCR et l'IA.

Ouvrir l'outil

Extraire les pièces jointes

Extrayez tous les fichiers intégrés d'une facture Factur-X ou CII sous forme de ZIP.

Ouvrir l'outil

Intégrer le XML au PDF

Intégrez votre XML CII existant dans un PDF pour produire un fichier hybride Factur-X conforme.

Ouvrir l'outil
X

CII vers Factur-X

Convertissez votre XML CII en une facture hybride Factur-X PDF/A-3 conforme.

Ouvrir l'outil

CII vers UBL

Convertissez une facture CII en XML UBL, la syntaxe la plus utilisée sur Peppol.

Ouvrir l'outil

UBL vers CII

Convertissez une facture UBL en XML UN/CEFACT CII, prêt pour Factur-X ou ZUGFeRD.

Ouvrir l'outil

CII en PDF

Render CII, UBL or XRechnung XML as a clean, human-readable PDF.

Ouvrir l'outil

Visionneuse CII

Ouvrez le XML d'une facture électronique dans votre navigateur et lisez-le comme une facture papier.

Ouvrir l'outil
Prêt pour la facturation électronique 2026 ?

Envoyez, recevez, restez conforme. Sans ERP.

Créez votre compte pour envoyer et recevoir vos factures dans le réseau d'échange français, et garder chaque fichier conforme.

Conforme EN 16931 & PDF/A-3b Résultat en quelques secondes Sans installation Prêt pour les Plateformes Agréées
S'inscrire Se connecter
Débloquez tous les outils, sans limite