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Détails de la facture

Vendeur (De)

Indiquez au moins l'un des deux : identifiant légal ou N° TVA du vendeur.

Acheteur (À)

Émettez des avoirs Factur-X conformes

Un avoir suit les mêmes règles EN 16931 qu'une facture, avec en plus une référence au document corrigé. Ce formulaire gère les deux.

Code type 381 intégré

Le document est écrit comme un avoir UNTDID 1001 (code type 381), le marqueur que les systèmes comptables utilisent pour imputer les montants sur la facture d'origine.

Référence à la facture d'origine

Des champs dédiés saisissent le numéro et la date de la facture corrigée (BG-3), pour que le destinataire rapproche l'avoir automatiquement.

Totaux et TVA recalculés

Saisissez les lignes créditées avec leurs taux de TVA ; les totaux nets, la ventilation de TVA et le total général se calculent pendant la saisie.

Validé avant téléchargement

Chaque avoir est contrôlé contre le schéma et les règles métier EN 16931 avant téléchargement, les mêmes contrôles que pour les factures.

Comment ça marche

De la facture d'origine à un avoir conforme en trois étapes.

Étape 1

Saisissez les parties et la référence

Renseignez vendeur et acheteur tels qu'ils figuraient sur la facture d'origine, puis ajoutez le numéro et la date de la facture corrigée.

Étape 2

Ajoutez les lignes créditées

Listez les biens ou services crédités avec quantités, prix et taux de TVA. Les totaux se mettent à jour pendant la saisie.

Étape 3

Générez et téléchargez

Vérifiez le récapitulatif et téléchargez l'avoir Factur-X en PDF/A-3 avec le XML intégré.

Questions fréquentes

Tout savoir sur la création d'avoirs Factur-X.

C'est un document Factur-X dont le code type (BT-3) est 381 au lieu de 380. Structurellement, c'est le même PDF/A-3 hybride avec XML CII intégré qu'une facture ; le code type indique au système du destinataire d'imputer les montants en crédit et non en créance.
L'avoir est la manière standard d'annuler ou de réduire une facture déjà émise : retour de marchandises, remise accordée après coup ou annulation complète. Plutôt que de modifier l'original, vous émettez un document distinct qui y fait référence.
Non. Saisissez les quantités et prix crédités en valeurs positives, exactement comme sur la facture d'origine. C'est le code type 381 qui fait du document un avoir ; le système destinataire applique le signe.
EN 16931 ne rend pas la référence (BG-3) techniquement obligatoire, mais les règles de TVA exigent un lien clair avec la facture corrigée, et les acheteurs rejettent souvent les avoirs sans référence. Ce formulaire lui dédie ses propres champs.
Oui. Téléversez la facture d'origine en PDF ou XML et l'IA reporte les parties et les lignes dans le formulaire. Ajustez les lignes créditées, ajoutez la référence et générez.
La création d'avoirs est gratuite dans la limite quotidienne, comme le générateur de factures. Premium ajoute l'usage illimité et les brouillons.
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