Une facture Factur-X rejetée par une plateforme n'a pas besoin d'être refaite : le fichier s'ouvre comme un formulaire dans l'éditeur Factur-X, chaque champ est extrait, vous corrigez celui que le rejet désigne, et un fichier conforme est régénéré, sous le même numéro. Le rejet a eu lieu avant toute livraison, la facture n'existe pas encore pour votre client, et rien n'est à annuler. Voici les cinq familles de rejet que vous rencontrerez, et la correction de chacune.
Lire le rejet
Un rejet est accompagné d'un ou plusieurs identifiants de règle et d'un message. Les règles EN 16931 commencent par BR (BR-CO pour la cohérence des montants, BR-S pour la TVA au taux normal, BR-AE pour l'autoliquidation) ; les règles françaises par BR-FR. Le message dit quelle règle a échoué, parfois sur quel élément. Il ne dit pas comment corriger : c'est l'objet de ce qui suit.
Le validateur reproduit exactement ces contrôles, règles françaises activées, et présente chaque règle en clair. Passez-y le fichier rejeté : vous verrez souvent plusieurs défauts là où la plateforme n'en a nommé qu'un.
Les cinq familles de rejet
1. L'identification du client
Le SIREN du client manque, est mal formé, ou ne correspond à aucune adresse dans l'annuaire. C'est le rejet le plus fréquent depuis septembre 2026, parce que c'est une mention nouvelle. Correction : renseignez le SIREN (neuf chiffres) dans le bloc client ; la Recherche SIREN confirme l'entreprise et son adresse électronique. Si le client n'est pas établi en France, il n'a pas de SIREN, et sa facture ne passe pas par le réseau : elle se déclare par e-reporting.
2. Les montants
Les lignes, les sous-totaux par taux de TVA, le total hors taxe, le total TVA et le total à payer doivent se recouper au centime. Les rejets BR-CO viennent presque toujours d'un arrondi (une TVA calculée par ligne puis sommée, contre une TVA calculée sur le total), d'une remise appliquée à un endroit et pas à l'autre, ou d'un acompte déduit sans être déclaré comme tel. Correction : dans l'éditeur, corrigez le montant en cause ; les totaux sont recalculés selon la norme, et le validateur confirme.
3. La TVA et l'opération
Chaque ligne porte une catégorie de TVA (taux normal, réduit, exonéré, autoliquidation, hors champ) et la facture porte une catégorie d'opération (biens, services, mixte). Un taux à 20 % avec une catégorie « exonéré », une autoliquidation sans mention, une catégorie d'opération absente : rejet. Correction : alignez la catégorie sur le taux, ajoutez la mention exigée par la catégorie, renseignez l'opération. Les quatre mentions de la réforme sont dans ce bloc.
4. Le profil
Une facture au profil MINIMUM ou BASIC WL ne porte pas les lignes qu'exige le socle : rejetée pour une facture B2B dans le réseau. Correction : régénérez au profil EN 16931. L'éditeur le fait par défaut à partir des données extraites, à condition que les lignes existent ; s'il n'y a que des totaux, il faudra les ajouter.
5. Le conteneur PDF/A-3
Le PDF s'ouvre, mais ce n'est pas un PDF/A-3 valide : polices non intégrées, métadonnées XMP absentes, XML attaché sans la relation attendue, fichier XML mal nommé. Cela arrive avec des PDF « imprimés » depuis un autre outil, signés électroniquement après coup, ou modifiés par un lecteur. Correction : régénérez le fichier depuis les données (l'éditeur reconstruit un PDF/A-3 conforme) et n'y touchez plus après ; signez ou annotez avant, jamais après.
La marche à suivre, en deux minutes
- Déposez le fichier rejeté dans l'éditeur Factur-X : les champs sont extraits dans le formulaire.
- Corrigez ce que le rejet désigne, et ce que le validateur a signalé en plus.
- Régénérez : un nouveau Factur-X, même numéro, même date, profil EN 16931, PDF/A-3 propre.
- Contrôlez une dernière fois avec le validateur, règles françaises activées.
- Renvoyez depuis la page Envoyer une facture.
Si le fichier rejeté venait de votre logiciel, corrigez aussi la source (fiche client sans SIREN, paramètre de TVA) pour que la prochaine facture parte bonne du premier coup.
Ce qui n'est pas un rejet
Une facture refusée par le client, après livraison, ne se répare pas : elle est émise, et se corrige par un avoir. La différence, et la réponse à chaque motif de refus, est dans Ma facture a été refusée : que faire.
Questions fréquentes
Puis-je garder le même numéro de facture après un rejet ?
Oui. La facture rejetée n'a jamais été livrée ; corrigée, c'est la même facture. Changer de numéro créerait un trou dans votre numérotation.
L'éditeur modifie-t-il mon PDF d'origine ?
Non. Il extrait les données, vous les corrigez, et il génère un nouveau fichier. L'original reste tel quel chez vous.
Le rejet cite une règle que je ne comprends pas.
Passez le fichier au validateur : chaque règle y est expliquée en clair, avec l'élément concerné. Si le message reste obscur, envoyez-nous l'identifiant de la règle.
Ma facture vient d'un logiciel qui ne sait pas la corriger.
C'est le cas prévu : l'éditeur ouvre n'importe quel Factur-X ou CII, quel que soit l'outil qui l'a produit, et régénère un fichier conforme sans passer par ce logiciel.
Pourquoi mon PDF, qui s'ouvre parfaitement, est-il rejeté pour PDF/A-3 ?
Parce que PDF/A-3 est une norme d'archivage avec des exigences invisibles à l'écran : polices intégrées, métadonnées, mode d'attachement du XML. Un PDF ordinaire les rate même quand il est identique à l'affichage.
Un rejet consomme-t-il un envoi ?
Non. Une facture arrêtée à l'entrée du réseau n'est pas partie, et aucun envoi n'est décompté.
Publié le 5 septembre 2026. GetFacturX n'est pas une plateforme agréée : la transmission réglementaire est assurée par une plateforme agréée partenaire. Cet article ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique. Les dates, fréquences et montants cités sont ceux connus à la date de publication et peuvent évoluer : vérifiez-les avant de vous en prévaloir.